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藏高久馬公司完成合規內控手冊技術交底和培訓工作

時間：2022-05-22 10:56:26 來源：久馬公司閱讀：15

5月16日至20日，合規內控體系建設咨詢單位安永咨詢公司進場藏高久馬公司，開展合規內控手冊技術交底和培訓工作。

為期一周的技術交底和確認工作主要包括：一是編制完成社會責任、項目工程管理、采購管理、合同管理、資金管理、安全管理6個重點領域的合規指引，內容主要包括合規內控指引操作細則、合規內控要求、外部法律/規章政策要求附錄、合規地圖、申報單與審查單、崗位合規卡片等。二是完成與7個業務部門《合規內控管理手冊》初稿及《重點領域合規指引》初稿的技術交底確認及培訓。

《合規內控手冊》涵蓋組織架構、發展戰略、人力資源管理、計劃管理、項目工程管理、資金管理等18個方面的內容，本次技術交底和培訓工作列示了各業務流程的分級結構，重點說明了每個流程中存在的主要風險及為控制該風險而匹配的關鍵控制點、具體控制要求。初步建立了貫穿決策、執行、監督全流程的合規內控管理體系，形成了高效、全面的合規審查管理流程，有助于公司積極化解存量風險，有效防范增量風險。

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